Portal del comercio

El Administrador debe iniciar en la aplicación Usuarios en el Portal del comercio y luego hacer clic en “Invitar a un usuario” en la esquina superior derecha. Después, introduce la nueva dirección de correo electrónico junto con el rol deseado del usuario y después de seleccionar “Invitar”, se enviará un correo de activación a la nueva dirección de correo electrónico del usuario.

Cuando firmes un acuerdo con Klarna se creará una cuenta en el Portal del comercio, la dirección de correo electrónico del acuerdo se utilizará como nombre de usuario. Recibirás un correo electrónico de bienvenida, incluyendo el nombre de usuario, junto con una contraseña de un solo uso que utilizarás la primera vez que inicies sesión.

Haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha para ver una lista de donde puede elegir su idioma preferido.

La aplicación de Ajustes es una opción del Portal del comercio que te permite generar/recuperar sus credenciales API que se utilizan para configurar la conexión entre su tienda y Klarna. Además, puede editar la información de contacto utilizada por Klarna en caso de que necesitemos comunicarnos contigo.

En la aplicación Liquidación encontrarás todos los informes de pagos. Aquí puedes configurar informes nuevos o existentes para fines de contabilidad haciendo clic en la rueda dentada. Puede descargar su resumen CSV y PDF para cada liquidación, también puede extraer un informe por lotes para un período de tiempo requerido o país / moneda / tienda.

Utilice la aplicación “Creación de marca” para añadir su logotipo para las facturas de los clientes y seleccione un banner o elija un icono para el nombre de su tienda en la aplicación de los consumidores de Klarna.

En el Portal de comercio encontrarás diferentes iconos llamados aplicaciones. Cada aplicación tiene diferentes funciones e información. Por ejemplo, la aplicación Pedidos es donde encuentra todos tus pedidos a través de Klarna y la aplicación Liquidaciones es donde encuentra tus informes de pago de Klarna.

La aplicación Vendedor se usa tanto para pedidos en línea como para pedidos realizados en su tienda física.

Ingresa el nombre del artículo, el precio del producto y la cantidad, luego simplemente comparte el enlace de pago con el cliente por SMS, correo electrónico o código QR. A diferencia del correo electrónico o SMS, el código QR aparecerá en la pantalla en su caja, que el cliente escanea con el lector QR de su teléfono inteligente para finalizar la compra en su dispositivo.

La aplicación Pedidos te permite ver todos los pedidos y su historial, cancelar pedidos, reenviar facturas de clientes y recuperar datos de contacto del cliente y cambiar las direcciones de facturación.

La aplicación Usuarios le permite administrar los accesos de los usuarios del Portal del comercio estableciendo limitaciones de acceso para varias funciones y archivos.

Una orden expirada significa que ya no podemos garantizar que la orden pueda ser capturada. Al ingresar a la aplicación Pedidos en el Portal del comercio y hacer clic en “Expirado”, se puede extender el tiempo de expiración. Sin embargo, es posible que los clientes ya no sean solventes. Para las compras pagadas con tarjeta o transferencia directa, el importe del orden será devuelto al cliente cuando el orden expire, estos ordenes no pueden ser reabiertos o extendidos.

Una vez le captura un pedido, significa que el pedido se marca como enviado. Por lo tanto, los pedidos no deben capturarse hasta que los productos estén listos para enviarse. En el punto de la captura, se envía un estado de cuenta al cliente y se inicia su fecha de vencimiento del pago. En este punto también, se inicia el retraso de pago de su comerciante.

Enva el pedido en partes y captura los artículos que están listos para ser enviados haciendo clic en “Capturar” contra los artículos en la lista de productos. Cuando la parte restante del pedido esté en stock y listo para ser enviado, captura los artículos restantes.

Genera fácilmente nuevas credenciales de API haciendo clic en “Generar nuevas credenciales de API” en la aplicación Configuración del Portal del comercio. Recuerda guardar inmediatamente las nuevas credenciales de la API, ya que solo aparecen una vez.

Inicia la sesión en el Portal del comercio y ve a la aplicación Pedidos. Abre el pedido y marca la casilla junto al artículo que debe eliminarse y luego selecciona reembolso.

En la la aplicación Liquidaciones encontrará reportes para propósitos de contabilidad. Si tiene un sistema de contabilidad externo, la aplicación Liquidaciones también le permite importar informes a este sistema.

Al iniciar sesión en la aplicación Pedidos en el Portal del comercio, podrás ver un resumen de todos los pedidos realizados en tu tienda.

Entra en la aplicación Pedidos del Portal del comercio y abre la orden que deseas eliminar y simplemente selecciona cancelar si aún no ha sido capturada.

Entra en la aplicación Pedidos en el Portal del comercio y abra el orden que desea eliminar, luego simplemente haga clic en reembolso para cerrar la factura o devolver el dinero al cliente.

Entra en la aplicación Usuarios en el Portal del comercio y selecciona la dirección de correo electrónico que quieres eliminar. Cambie el estatus en “Detalles del usuario” de “Activado” a “Desactivado”, deshabilitando así el acceso al Portal del comercio.

Simplemente reenvíe la factura al cliente abriendo el pedido en la aplicación Pedidos y haciendo clic en “Reenviar declaración”. Es importante que la dirección de correo electrónico de facturación sea la correcta.

Se puede ver el historial de pedidos en la aplicación Pedidos del Portal del comercio viendo el registro de actividad en la parte inferior de la página del pedido seleccionado.

Se puede registrar una devolución entrando a la aplicación Pedidos y abriendo el pedido seleccionado. Aquí puede marcar las líneas de pedido que desea acreditar. Si ha recibido una devolución completa del pedido, abra el pedido de la misma manera y haga clic en “Reembolso” en la página del pedido.

Entra en la aplicación Branding y adjunta la imagen en la caja llamada “Logo” y selecciona una de las opciones de diseño. Tenga en cuenta que si su empresa tiene su sede en Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania o Austria, póngase en contacto con el soporte commercial de Klarna, que le ayudará a añadir los logotipos a las facturas.